ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Estado: Implementada.
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.

Documentos

# Descripción Archivo
1 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - I
2 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - II
3 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - III
4 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - IV
5 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - V
6 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - VI
7 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - VII
8 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - VIII
9 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - IX
10 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - X
11 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - XI
12 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - XII
13 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - XIII
14 Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para su Implementación - XIV

Documentos

# Descripción Archivo
1 Plan de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la AATE, julio de 2014
2 Informe Final del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la AATE. Mayo de 2014